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重庆市工商业联合会2017年部门预算情况说明

发表日期:2017-02-28  

一、单位基本情况

重庆市工商联是中国共产党领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织,是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带,是政府管理和服务非公有制经济的助手。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。1.加强和引领非公有制经济人士思想政治工作,引导非公有制经济健康成长;2.参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政;3.协助政府管理和服务非公有制经济,促进非公有制经济健康发展;4.促进行业协会商会改革发展;5.参与协调劳动关系,协同社会治理,促进社会和谐稳定;6.反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求,维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁;7.依法加强会产管理和保护。

二、部门预算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款收入2067.62万元,一般公共预算财政拨款支出2067.62万元,比2016年增加79.23万元。其中:基本支出1631.09万元,比2016年增加258.70万元,主要原因是基本支出按政策增支,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离退休人员离退休费及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出436.53万元,比2016年减少179.47万元,主要原因是阶段性项目工作结束。主要用于工商界专项培训、民营经济产业项目库管理及理论研究等。

2017年本单位无政府性基金收支,与2016年保持一致。

三、“三公”经费情况说明

2017年“三公”经费预算63万元,与 2016年持平。其中:因公出国(境)费用21万元,与 2016年持平;公务接待费22.40万元,比2016年减少3.60万元;车辆购置0万元,与2016持平,公务用车运行维护费19.60万元,比2016年增加3.6万元,主要原因是我会严格遵守中央八项规定,贯彻落实习近平总书记关于厉行节约反对浪费的重要批示精神,严格控制公务接待标准、严格控制公务消费,从而减少了接待批次及人数。但因调研工作任务重,车辆使用年限久等原因,导致车辆运行维护费有所增加。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费情况。2017年一般公共预算财政拨款运行经费377.63万元,主要用于办公费及印刷费、邮电费、其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。2017年本单位无政府采购预算。

3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款436.53万元。

 

 

表1            
重庆市工商业联合会财政拨款收支总表
             
            单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算
财政拨款
政府性基金预算
财政拨款
国有资本经营预算
财政拨款
一、本年收入 2,067.62 一、本年支出 2,067.62 2,067.62    
一般公共预算拨款 2,067.62 一般公共服务支出 1,253.03 1,253.03    
政府性基金预算拨款   教育支出 224.19 224.19    
国有资本经营预算拨款   社会保障和就业支出 434.74 434.74    
    医疗卫生与计划生育支出 84.68 84.68    
    住房保障支出 70.98 70.98    
             
二、上年结转   二、结转下年        
一般公共预算拨款            
政府性基金预算拨款            
国有资本经营预算拨款            
             
             
             
收入总计 2,067.62 支出总计 2,067.62 2,067.62    

 

 

表2        
重庆市工商业联合会一般公共预算财政拨款支出预算表
         
        单位:万元
功能分类科目 2017年预算数
科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
  合计 2,067.62 1,631.09 436.53
201 一般公共服务支出 1,253.03 1,036.50 216.53
  20128   民主党派及工商联事务 1,253.03 1,036.50 216.53
    2012801     行政运行 992.31 992.31  
    2012802     一般行政管理事务 201.53   201.53
    2012803     机关服务 44.19 44.19  
    2012801     参政议政      
    2012899     其他民主党派及工商联事务支出 15.00   15.00
205 教育支出 224.19 4.19 220.00
  20508   进修及培训 224.19 4.19 220.00
    2050803     培训支出 224.19 4.19 220.00
208 社会保障和就业支出 434.74 434.74  
  20805   行政事业单位离退休 434.74 434.74  
    2080501     归口管理的行政单位离退休 387.42 387.42  
    2080506     机关事业单位职业年金缴费支出 47.32 47.32  
210 医疗卫生与计划生育支出 84.68 84.68  
  21011   行政事业单位医疗 84.68 84.68  
    2101101     行政单位医疗 84.68 84.68  
221 住房保障支出 70.98 70.98  
  22102   住房改革支出 70.98 70.98  
    2210201     住房公积金 70.98 70.98  
备注:本表反映2017年当年一般公共预算财政拨款支出情况。    

 

 

表3        
重庆市工商业联合会一般公共预算财政拨款基本支出预算表
         
        单位:万元
经济分类科目 2017年基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
    合计   1,631.09 1,253.46 377.63
301 工资福利支出 773.43 773.43  
  30101   基本工资 296.24 296.24  
  30102   津贴补贴 250.50 250.50  
  30103   奖金 44.76 44.76  
  30104   其他社会保障缴费 68.72 68.72  
  30109   职业年金缴费 47.32 47.32  
  30199   其他工资福利支出 65.89 65.89  
302 商品和服务支出 377.63   377.63
  30201   办公费 11.27   11.27
  30202   印刷费 3.50   3.50
  30205   水费 6.34   6.34
  30206   电费 16.00   16.00
  30207   邮电费 47.06   47.06
  30209   物业管理费 19.90   19.90
  30211   国内差旅费 82.20   82.20
  30215   会议费 20.00   20.00
  30216   培训费 8.63   8.63
  30226   劳务费 30.23   30.23
  30228   工会经费 3.56   3.56
  30229   福利费 8.89   8.89
  30231   公务用车运行维护费 19.60   19.60
  30239   其他交通费用 75.82   75.82
  30299   其他商品和服务支出 24.63   24.63
303 对个人和家庭的补助 480.03 480.03  
  30301   离休费 14.07 14.07  
  30302   退休费 342.71 342.71  
  30305   生活补助 2.69 2.69  
  30307   医疗费 21.88 21.88  
  30311   住房公积金 70.98 70.98  
  30399   其他对个人和家庭的补助支出 27.70 27.70  

 

 

表4          
重庆市工商业联合会一般公共预算“三公”经费支出表
           
          单位:万元
2017年预算数
合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费 公务接待
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行维护费
63.00 21.00 19.60   19.60 22.40

 

 

表5        
重庆市工商业联合会政府性基金预算支出表
         
        单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算财政拨款支出
合计 基本支出 项目支出
         
备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。      

 

 

表6      
重庆市工商业联合会部门收支总表
       
      单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
一般公共预算拔款收入 2,067.62 一般公共服务支出 1,253.03
政府性基金预算拨款收入   教育支出 224.19
国有资本经营预算拨款收入   社会保障和就业支出 434.74
事业收入   医疗卫生与计划生育支出 84.68
事业单位经营收入   住房保障支出 70.98
其他收入      
       
       
       
本年收入合计 2,067.62 本年支出合计 2,067.62
用事业基金弥补收支差额   结转下年  
上年结转      
收入总计 2,067.62 支出总计 2,067.62

 

 

表7                      
重庆市工商业联合会部门收入总表
                       
                      单位:万元
科目 合计 上年结转 一般公共预
算拨款收入
政府性基金
预算拨款收入
国有资本经营
预算拨款收入
事业收入 事业单位
经营收入
其他收入 用事业基金
弥补收支差额
科目编码 科目名称 金额 其中:
教育收费
  合计 2,067.62   2,067.62              
201 一般公共服务支出 1,253.03   1,253.03              
  20128   民主党派及工商联事务 1,253.03   1,253.03              
    2012801     行政运行 992.31   992.31              
    2012802     一般行政管理事务 201.53   201.53              
    2012803     机关服务 44.19   44.19              
    2012899     其他民主党派及工商联事务支出 15.00   15.00              
205 教育支出 224.19   224.19              
  20508   进修及培训 224.19   224.19              
    2050803     培训支出 224.19   224.19              
208 社会保障和就业支出 434.74   434.74              
  20805   行政事业单位离退休 434.74   434.74              
    2080501     归口管理的行政单位离退休 387.42   387.42              
    2080506     机关事业单位职业年金缴费支出 47.32   47.32              
210 医疗卫生与计划生育支出 84.68   84.68              
  21011   行政事业单位医疗 84.68   84.68              
    2101101     行政单位医疗 84.68   84.68              
221 住房保障支出 70.98   70.98              
  22102   住房改革支出 70.98   70.98              
    2210201     住房公积金 70.98   70.98              

 

 

表8              
重庆市工商业联合会部门支出总表
               
              单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位
经营支出
对下级单
位补助支出
  合计 2,067.62 1,631.09 436.53      
201 一般公共服务支出 1,253.03 1,036.50 216.53      
  20128   民主党派及工商联事务 1,253.03 1,036.50 216.53      
    2012801     行政运行 992.31 992.31        
    2012802     一般行政管理事务 201.53   201.53      
    2012803     机关服务 44.19 44.19        
    2012899     其他民主党派及工商联事务支出 15.00   15.00      
205 教育支出 224.19 4.19 220.00      
  20508   进修及培训 224.19 4.19 220.00      
    2050803     培训支出 224.19 4.19 220.00      
208 社会保障和就业支出 434.74 434.74        
  20805   行政事业单位离退休 434.74 434.74        
    2080501     归口管理的行政单位离退休 387.42 387.42        
    2080506     机关事业单位职业年金缴费支出 47.32 47.32        
210 医疗卫生与计划生育支出 84.68 84.68        
  21011   行政事业单位医疗 84.68 84.68        
    2101101     行政单位医疗 84.68 84.68        
221 住房保障支出 70.98 70.98        
  22102   住房改革支出 70.98 70.98        
    2210201     住房公积金 70.98 70.98        

 

 

 

 

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