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重庆市工商业联合会2016年部门决算情况说明

发表日期:2017-08-25  

一、部门基本情况

(一)职能职责。重庆市工商联内设办公室、研究室、会员部、经济部、联络部、法律部、宣传部、人事部(挂退休人员工作处牌子)8个职能处室。主要职能是:1.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作,引导非公有制经济人士健康成长;2.参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政;3.协助政府管理和服务非公有制经济,促进非公有制经济健康发展;4.促进行业协会商会改革发展;5.参与协调劳动关系,协同社会治理,促进社会和谐稳定;6.反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求,维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁;7.依法加强会产管理和保护。

(二)机构设置。我单位内设7个处室,办公室、会员部、经济部、联络部、法律部、宣传部(研究室)、人事部(挂退休人员工作处牌子),设立中共重庆市工商联社会组织综合党委。下辖1个直属事业单位:重庆市非公有制经济服务中心,编制71人(行政66人、事业5人),根据渝委办[2016]102号文件定编。年末在职实有68人(行政63人、事业5人),离退休55人,长赡7人,退职1人,房屋面积2960万平方米,车辆数7辆。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计(含年初结转结余)2,418.17万元,支出总计(含年末结转结余)2,418.17万元。与2015年决算数相比,收支增加213.60万元、增长9.69%,主要原因是基本支出按政策增加,基层组织党建工作活动经费增加25.46万元;3、2016年人才开发专项经费增加50万元。

本部门2016年度收入合计2,371.56万元,其中:财政拨款收入2,303.95万元,占97.15%;其他收入67.60万元,占2.85%。本部门2016年度支出合计2,344.29万元,其中:基本支出1,666.89万元,占71.10%;项目支出677.40万元,占28.90%;本部门2016年度年末结转和结余73.89万元,较上年增加27.27万元,主要原因是培训费流标

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入2,303.95万元,较上年决算数增加106.63万元,增长4.85%,主要原因是基本支出按政策增加。较年初预算数增加315.56万元,增长15.87%。主要原因是2016年财政追加预算主要是人员工资及津补贴及死亡人员丧葬抚恤费清算、2016年基层组织党建工作活动经费、人才开发专项经费等。

本部门2016年度财政拨款支出2,272.50万元,较上年决算数增加114.54万元,增长5.31%,主要原因是基本支出按政策增加。较年初预算数增加284.11万元,增长14.29%,部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出1,557.46万元,占68.53%,较年初预算数增加240.05万元,主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决.教育支出224.37万元,占9.87%,社会保障与就业支出367.79万元,占16.18%,较年初预算数增加44.06万元。医疗卫生与计划生育支出57.62万元,占2.54%。住房保障支出65.26万元,占2.87%。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出1,595.10万元。其中:人员经费1,335.01万元,较上年增加229.75万元,主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费,其他工资福利支出。公用经费260.09万元,较上年减少38.62万元,主要原因是公车改革车辆运行维护费减少,公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、物业管理费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

2016年度本部门“三公”经费支出共计62.95万元,较年初预算数减少0.05万元,主要原因是接待人次减少,费用降低,较上年支出数减少17.98万元,主 要原因一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年 实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革,减少公务用车5辆,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。 三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。

(二)“三公”经费分项支出情况

2016年度本部门因公出国(境)费用18.86万元,主要是用于带领会员民营企业拜访国(境)外相关国家政府部门、商会和商务机构,搭建合作平台,学习先进经验,洽谈相关投资合作项目,积极参与“一带一路”建设,助力开拓海外市场。费用支出较年初预算数减少2.14万元,主要原因是原计划参加全联双跨团,由于全联取消出访计划,故减少2.14万元。较上年增加2.1万元,主要原因是出访的国家、路线和时间不同,致使每个团组人员的交通、住宿价格不同,所以增加了2.1万元。

公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元,公务车运行维护费35.06万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等),费用支出较年初预算数增加19.06万元,主要原因是工作任务并没有因车辆减少而减少,加上车辆使用时间久;较上年支出数减少16.00万元,主要原因是公车改革车辆减少。

公务接待费9.03万元,主要用于接待国内其他省市及区县工商联到我单位学习调研工作,费用支出较年初预算数减少16.97万元,主要原因是接待人次减少,费用降低,较上年支出数减少4.08万元,主要原因是接待人次减少,费用降低。

(三)“三公”经费实物量情况

2016年本部门因公出国(境)共计3个团组,5人;公务用车购置0辆,公务车保有量为4辆;国内公务接待80批次,757人,其中:国内外事接待0批 次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2016年本部门人均接待费119.28元,车均购置费0.00万元,车均维护费8.76万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出260.09万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、物业管理费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较2015年减少38.62万元,下降12.93%,主要原因是公车改革车辆运行维护费减少。

(二)国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中一般公务用车7辆。

(三)政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额321.76万元,其中:政府采购货物支出36.9318万元、政府采购服务支出284.83万元。主要用于采购家具和培训。

(四)预算绩效管理情况说明。2016年,共有11个项目,涉及一般公共预算财政拨款支出677.4万元,占年初预算28.9%。11个项目均设置了绩效目标,项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目设定的各项绩效目标。

五、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政 预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收 款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接 待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务 用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反 映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用 经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理 费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-67516075。

 

 

收入支出决算总表
      公开01表
部门:重庆市工商业联合会     金额单位:万元
收入 支出
项目 决算数 项目 决算数
栏次 1 栏次 2
财政拨款收入 2303.95 一般公共服务支出 1629.24
上级补助收入   外交支出  
事业收入   国防支出  
经营收入   公共安全支出  
附属单位上缴收入   教育支出 224.37
其他收入 67.60 科学技术支出  
    文化体育与传媒支出  
    社会保障和就业支出 367.79
    医疗卫生与计划生育支出 57.62
    节能环保支出  
    城乡社区支出  
    农林水支出  
    交通运输支出  
    资源勘探信息等支出  
    商业服务业等支出  
    金融支出  
    援助其他地区支出  
    国土海洋气象等支出  
    住房保障支出 65.26
    粮油物资储备支出  
    其他支出  
    债务还本支出  
    债务付息支出  
本年收入合计 2371.56 本年支出合计 2344.29
用事业基金弥补收支差额   结余分配  
年初结转和结余 46.62 年末结转和结余 73.89
总计 2418.17 总计 2418.17
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表
                    公开02表
部门:重庆市工商业联合会             金额单位:万元
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目) 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
合计 2371.56 2303.95         67.60
201 一般公共服务支出 1656.52 1588.91         67.60
20128 民主党派及工商联事务 1606.52 1538.91         67.60
2012801   行政运行 1134.82 1067.22         67.60
2012802   一般行政管理事务 376.46 376.46          
2012803   机关服务 50.23 50.23          
2012804   参政议政 30.00 30.00          
2012899   其他民主党派及工商联事务支出 15.00 15.00          
20132 组织事务 50.00 50.00          
2013202   一般行政管理事务 50.00 50.00          
205 教育支出 224.37 224.37          
20508 进修及培训 224.37 224.37          
2050803   培训支出 224.37 224.37          
208 社会保障和就业支出 367.79 367.79          
20805 行政事业单位离退休 353.52 353.52          
2080501   归口管理的行政单位离退休 353.52 353.52          
20808 抚恤 14.27 14.27          
2080801   死亡抚恤 14.27 14.27          
210 医疗卫生与计划生育支出 57.62 57.62          
21005 医疗保障 57.62 57.62          
2100501   行政单位医疗 57.62 57.62          
221 住房保障支出 65.26 65.26          
22102 住房改革支出 65.26 65.26          
2210201   住房公积金 65.26 65.26          
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表
                  公开03表
部门:重庆市工商业联合会           金额单位:万元
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目) 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助
合计 2344.29 1666.89 677.40      
201 一般公共服务支出 1629.24 1176.21 453.03      
20128 民主党派及工商联事务 1629.24 1176.21 453.03      
2012801   行政运行 1125.98 1125.98        
2012802   一般行政管理事务 408.03   408.03      
2012803   机关服务 50.23 50.23        
2012804   参政议政 30.00   30.00      
2012899   其他民主党派及工商联事务支出 15.00   15.00      
205 教育支出 224.37   224.37      
20508 进修及培训 224.37   224.37      
2050803   培训支出 224.37   224.37      
208 社会保障和就业支出 367.79 367.79        
20805 行政事业单位离退休 353.52 353.52        
2080501   归口管理的行政单位离退休 353.52 353.52        
20808 抚恤 14.27 14.27        
2080801   死亡抚恤 14.27 14.27        
210 医疗卫生与计划生育支出 57.62 57.62        
21005 医疗保障 57.62 57.62        
2100501   行政单位医疗 57.62 57.62        
221 住房保障支出 65.26 65.26        
22102 住房改革支出 65.26 65.26        
2210201   住房公积金 65.26 65.26        
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。          

 

财政拨款收入支出决算总表
          公开04表
部门:重庆市工商业联合会   金额单位:万元
收     入 支     出
项目 决算数 项目 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次 1 栏次 2 3 4
一般公共预算财政拨款 2303.95 一般公共服务支出 1557.46 1557.46  
政府性基金预算财政拨款   外交支出      
    国防支出      
    公共安全支出      
    教育支出 224.37 224.37  
    科学技术支出      
    文化体育与传媒支出      
    社会保障和就业支出 367.79 367.79  
    医疗卫生与计划生育支出 57.62 57.62  
    节能环保支出      
    城乡社区支出      
    农林水支出      
    交通运输支出      
    资源勘探信息等支出      
    商业服务业等支出      
    金融支出      
    援助其他地区支出      
    国土海洋气象等支出      
    住房保障支出 65.26 65.26  
    粮油物资储备支出      
    其他支出      
    债务还本支出      
    债务付息支出      
本年收入合计 2303.95 本年支出合计 2272.50 2272.50  
年初财政拨款结转和结余 42.43 年末财政拨款结转和结余 73.89 73.89  
一般公共预算财政拨款 42.43        
政府性基金预算财政拨款          
总计 2346.39 总计 2346.39 2346.39  
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
            公开05表
部门:重庆市工商业联合会     金额单位:万元
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目) 决算数
合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 2272.50 1595.10 677.40
201 一般公共服务支出 1557.46 1104.43 453.03
20128 民主党派及工商联事务 1557.46 1104.43 453.03
2012801   行政运行 1054.19 1054.19  
2012802   一般行政管理事务 408.03   408.03
2012803   机关服务 50.23 50.23  
2012804   参政议政 30.00   30.00
2012899   其他民主党派及工商联事务支出 15.00   15.00
205 教育支出 224.37   224.37
20508 进修及培训 224.37   224.37
2050803   培训支出 224.37   224.37
208 社会保障和就业支出 367.79 367.79  
20805 行政事业单位离退休 353.52 353.52  
2080501   归口管理的行政单位离退休 353.52 353.52  
20808 抚恤 14.27 14.27  
2080801   死亡抚恤 14.27 14.27  
210 医疗卫生与计划生育支出 57.62 57.62  
21005 医疗保障 57.62 57.62  
2100501   行政单位医疗 57.62 57.62  
221 住房保障支出 65.26 65.26  
22102 住房改革支出 65.26 65.26  
2210201   住房公积金 65.26 65.26  
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
        公开06表
部门:重庆市工商业联合会     金额单位:万元
经济分类科目(按“款”级经济分类科目) 2016年一般公共预算财政拨款基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
栏    次 1 2 3
合    计 1595.10 1335.01 260.09
301 工资福利支出 860.02 860.02  
30101   基本工资 211.75 211.75  
30102   津贴补贴 259.54 259.54  
30103   奖金 41.11 41.11  
30104   其他社会保障缴费 85.36 85.36  
30199   其他工资福利支出 262.27 262.27  
302 商品和服务支出 260.09   260.09
30201   办公费 5.03   5.03
30205   水费 0.41   0.41
30206   电费 2.59   2.59
30207   邮电费 35.85   35.85
30209   物业管理费 24.05   24.05
30226   劳务费 32.82   32.82
30228   工会经费 17.80   17.80
30231   公务用车运行维护费 35.06   35.06
30239   其他交通费用 63.27   63.27
30299   其他商品和服务支出 43.22   43.22
303 对个人和家庭的补助 474.99 474.99  
30301   离休费 10.51 10.51  
30302   退休费 340.12 340.12  
30304   抚恤金 14.27 14.27  
30305   生活补助 3.53 3.53  
30309   奖励金 1.50 1.50  
30311   住房公积金 77.21 77.21  
30399   其他对个人和家庭的补助支出 27.86 27.86  
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                  公开07表
部门:重庆市工商业联合会           金额单位:万元
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目) 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
               
               
               
               
               
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。
本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

部门决算相关信息统计表
    公开08表
部门:重庆市工商业联合会   金额单位:万元
项  目 年初预算数 决算数
一、“三公”经费支出 ──── ────
(一)支出合计 63.00 62.95
  1.因公出国(境)费 21.00 18.86
  2.公务用车购置及运行维护费 16.00 35.06
    (1)公务用车购置费    
    (2)公务用车运行维护费 16.00 35.06
  3.公务接待费 26.00 9.03
    (1)国内接待费 26.00 9.03
         其中:外事接待费    
    (2)国(境)外接待费    
(二)相关统计数 ──── ────
  1.因公出国(境)团组数(个) ──── 3
  2.因公出国(境)人次数(人) ──── 5
  3.公务用车购置数(辆) ────  
  4.公务用车保有量(辆) ──── 4
  5.国内公务接待批次(个) ──── 80
     其中:外事接待批次(个) ────  
  6.国内公务接待人次(人) ──── 757
     其中:外事接待人次(人) ────  
  7.国(境)外公务接待批次(个) ────  
  8.国(境)外公务接待人次(人) ────  
二、机关运行经费 ──── 260.09
(一)行政单位 ──── 260.09
(二)参照公务员法管理事业单位 ────  
三、国有资产占用情况 ──── ────
(一)车辆数合计(辆) ──── 7
  1.部级领导干部用车 ────  
  2.一般公务用车 ──── 7
  3.一般执法执勤用车 ────  
  4.特种专业技术用车 ────  
  5.其他用车 ────  
(二)单价50万元以上通用设备(台,套) ────  
(三)单价100万元以上专用设备(台,套) ────  
备注:年初预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

   

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