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重庆市工商业联合会2018年部门预算情况说明

发表日期:2018-03-06  

一、单位基本情况

(一)主要职能。中国共产党领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织,是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带,是政府管理和服务非公有制经济的助手。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。1.加强和引领非公有制经济人士思想政治工作,引导非公有制经济健康成长;2.参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政;3.协助政府管理和服务非公有制经济,促进非公有制经济健康发展;4.促进行业协会商会改革发展;5.参与协调劳动关系,协同社会治理,促进社会和谐稳定;6.反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求,维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁;7.依法加强会产管理和保护。

(二)单位构成。重庆市工商联内设办公室、会员部、经济部、联络部、法律部、宣传部研究室人事部(挂退休人员工作处牌子)7个职能处室。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入2029.26万元,一般公共预算财政拨款支出2029.26万元,比2017年减少38.36万元。其中:基本支出1668.26万元,比2017年增加37.17万元,主要原因是基本支出按政策增支,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出361万元,比2017年减少75.53万元,主要原因是阶段性项目工作结束。主要用于工商界专项培训、民营经济产业项目库管理及理论研究等。

重庆市工商联2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,与2017年保持一致。

三、“三公”经费情况说明

    2018年“三公”经费预算57万元,比2017年减少6万元。其中:因公出国(境)费用21万元,与2017年持平;公务接待费16万元,比2017年减少6.4万元;公务用车运行维护费20万元,比2017年减少0.4万元;车辆购置0万元,与2017年持平;主要原因是我会严格遵守中央八项规定,贯彻落实习近平总书记关于厉行节约反对浪费的重要批示精神,严格控制公务接待标准、严格控制公务消费,从而减少了接待批次及人数。但因调研工作任务重,车辆使用年限久等原因,导致车辆运行维护费有所增加。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况。2018年一般公共预算财政拨款运行经费511.23万元,比上年增加133.6万元,主要原因为市级部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。2018年本单位无政府采购预算。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款361万元。

 

表1            
重庆市工商业联合会财政拨款收支总表
            单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入 2,029.26 一、本年支出 2,029.26 2,029.26    
一般公共预算拨款 2,029.26 一般公共服务支出 1,425.78 1,425.78    
政府性基金预算拨款   教育支出 214.14 214.14    
国有资本经营预算拨款   社会保障和就业支出 236.73 236.73    
二、上年结转   医疗卫生与计划生育支出 83.08 83.08    
一般公共预算拨款   住房保障支出 69.53 69.53    
政府性基金预算拨款            
国有资本经营预算拨款            
    二、结转下年        
             
收入总数 2,029.26 支出总数 2,029.26 2,029.26    

 

表2        
重庆市工商业联合会一般公共预算财政拨款支出预算表
        单位:万元
功能分类科目 2018年预算数
科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
  合计 2,029.26 1,668.26 361.00
201 一般公共服务支出 1,425.78 1,274.78 151.00
  20128   民主党派及工商联事务 1,425.78 1,274.78 151.00
    2012801     行政运行 1,209.12 1,209.12  
    2012802     一般行政管理事务 136.00   136.00
    2012803     机关服务 65.66 65.66  
    2012899     其他民主党派及工商联事务支出 15.00   15.00
205 教育支出 214.14 4.14 210.00
  20508   进修及培训 214.14 4.14 210.00
    2050803     培训支出 214.14 4.14 210.00
208 社会保障和就业支出 236.73 236.73  
  20805   行政事业单位离退休 236.73 236.73  
    2080501     归口管理的行政单位离退休 17.99 17.99  
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 115.88 115.88  
    2080506     机关事业单位职业年金缴费支出 46.36 46.36  
    2080599     其他行政事业单位离退休支出 56.50 56.50  
210 医疗卫生与计划生育支出 83.08 83.08  
  21011   行政事业单位医疗 83.08 83.08  
    2101101     行政单位医疗 83.08 83.08  
221 住房保障支出 69.53 69.53  
  22102   住房改革支出 69.53 69.53  
    2210201     住房公积金 69.53 69.53  

 

表3        
重庆市工商业联合会一般公共预算财政拨款基本支出预算表
         
        单位:万元
经济分类科目 2018年基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
    合计   1,668.26 1,157.03 511.23
301 工资福利支出 1,070.32 1,070.32  
  30101   基本工资 291.35 291.35  
  30102   津贴补贴 244.20 244.20  
  30103   奖金 43.84 43.84  
  30106   伙食补助费      
  30107   绩效工资      
  30108   机关事业单位基本养老保险缴费 115.88 115.88  
  30109   职业年金缴费 46.36 46.36  
  30110   职工基本医疗保险缴费 61.72 61.72  
  30111   公务员医疗补助缴费      
  30112   其他社会保障缴费 5.80 5.80  
  30113   住房公积金 69.53 69.53  
  30114   医疗费 10.56 10.56  
  30199   其他工资福利支出 181.08 181.08  
302 商品和服务支出 511.23   511.23
  30201   办公费 45.64   45.64
  30202   印刷费 4.50   4.50
  30203   咨询费      
  30204   手续费      
  30205   水费 4.08   4.08
  30206   电费 18.00   18.00
  30207   邮电费 52.96   52.96
  30208   取暖费      
  30209   物业管理费 31.67   31.67
  30211   国内差旅费 118.40   118.40
  30212   因公出国(境)费用      
  30213   维修(护)费      
  30214   租赁费      
  30215   会议费 20.00   20.00
  30216   培训费 8.51   8.51
  30217   公务接待费 16.00   16.00
  30218   专用材料费      
  30223   购买服务      
  30224   被装购置费      
  30225   专用燃料费      
  30226   劳务费 32.90   32.90
  30227   委托业务费      
  30228   工会经费 3.49   3.49
  30229   福利费 8.74   8.74
  30231   公务用车运行维护费 20.00   20.00
  30239   其他交通费用 73.79   73.79
  30240   税金及附加费用      
  30299   其他商品和服务支出 52.55   52.55
303 对个人和家庭的补助 86.71 86.71  
  30301   离休费 14.79 14.79  
  30302   退休费      
  30303   退职(役)费      
  30304   抚恤金      
  30305   生活补助 4.62 4.62  
  30306   救济费      
  30307   医疗费 10.80 10.80  
  30308   助学金      
  30309   奖励金      
  30310   生产补贴      
  30399   其他对个人和家庭的补助支出 56.50 56.50  

 

表4          
重庆市工商业联合会一般公共预算“三公”经费支出表
          单位:万元
2018年预算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
57.00 21.00 20.00   20.00 16.00

 

表5        
重庆市工商业联合会政府性基金预算支出表
         
        单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算财政拨款支出
合计 基本支出 项目支出
         
备注:本单位无政府性基金收入,故此表无数据      

 

表6      
重庆市工商业联合会部门收支总表
      单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
一般公共预算拔款收入 2,029.26 住房保障支出 69.53
政府性基金预算拨款收入   一般公共服务支出 1,425.78
国有资本经营预算拨款收入   医疗卫生与计划生育支出 83.08
事业收入   社会保障和就业支出 236.73
事业单位经营收入   教育支出 214.14
其他收入      
本年收入合计 2,029.26 本年支出合计 2,029.26
用事业基金弥补收支差额   结转下年  
上年结转      
收入总计 2,029.26 支出总计 2,029.26

 

表7                      
重庆市工商业联合会部门收入总表
                      单位:万元
科目 合计 上年结转 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额
科目编码 科目名称 金额 其中:教育收费
  合计 2,029.26   2,029.26              
201 一般公共服务支出 1,425.78   1,425.78              
  20128   民主党派及工商联事务 1,425.78   1,425.78              
    2012801     行政运行 1,209.12   1,209.12              
    2012802     一般行政管理事务 136.00   136.00              
    2012803     机关服务 65.66   65.66              
    2012899     其他民主党派及工商联事务支出 15.00   15.00              
205 教育支出 214.14   214.14              
  20508   进修及培训 214.14   214.14              
    2050803     培训支出 214.14   214.14              
208 社会保障和就业支出 236.73   236.73              
  20805   行政事业单位离退休 236.73   236.73              
    2080501     归口管理的行政单位离退休 17.99   17.99              
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 115.88   115.88              
    2080506     机关事业单位职业年金缴费支出 46.36   46.36              
    2080599     其他行政事业单位离退休支出 56.50   56.50              
210 医疗卫生与计划生育支出 83.08   83.08              
  21011   行政事业单位医疗 83.08   83.08              
    2101101     行政单位医疗 83.08   83.08              
221 住房保障支出 69.53   69.53              
  22102   住房改革支出 69.53   69.53              
    2210201     住房公积金 69.53   69.53              

 

表8              
重庆市工商业联合会部门支出总表
              单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对下级单位补助支出
  合计 2,029.26 1,668.26 361.00      
201 一般公共服务支出 1,425.78 1,274.78 151.00      
  20128   民主党派及工商联事务 1,425.78 1,274.78 151.00      
    2012801     行政运行 1,209.12 1,209.12        
    2012802     一般行政管理事务 136.00   136.00      
    2012803     机关服务 65.66 65.66        
    2012899     其他民主党派及工商联事务支出 15.00   15.00      
205 教育支出 214.14 4.14 210.00      
  20508   进修及培训 214.14 4.14 210.00      
    2050803     培训支出 214.14 4.14 210.00      
208 社会保障和就业支出 236.73 236.73        
  20805   行政事业单位离退休 236.73 236.73        
    2080501     归口管理的行政单位离退休 17.99 17.99        
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 115.88 115.88        
    2080506     机关事业单位职业年金缴费支出 46.36 46.36        
    2080599     其他行政事业单位离退休支出 56.50 56.50        
210 医疗卫生与计划生育支出 83.08 83.08        
  21011   行政事业单位医疗 83.08 83.08        
    2101101     行政单位医疗 83.08 83.08        
221 住房保障支出 69.53 69.53        
  22102   住房改革支出 69.53 69.53        
    2210201     住房公积金 69.53 69.53        

 

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